近年來，泰州華信藥業(yè)投資有限公司堅(jiān)持把企業(yè)經(jīng)營重點(diǎn)、管控難點(diǎn)作為審計(jì)工作的著眼點(diǎn)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域的常態(tài)化審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“治已病、防未病”的功效，公司內(nèi)部審計(jì)工作已連續(xù)5年被市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會評為“內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體優(yōu)勝單位”。
聚焦管理架構(gòu)，內(nèi)審監(jiān)督體系日臻完善
建立“黨委領(lǐng)導(dǎo)、董事會負(fù)責(zé)、審計(jì)委員會指導(dǎo)、審計(jì)法務(wù)部執(zhí)行”的內(nèi)部審計(jì)管理架構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司黨委對內(nèi)部審計(jì)工作的頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)，積極推動企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落細(xì)落實(shí)。持續(xù)構(gòu)建契合企業(yè)管理需求的“1+N”內(nèi)部審計(jì)制度體系，在已建立《華信公司內(nèi)部審計(jì)制度》的基礎(chǔ)上，又陸續(xù)制定《內(nèi)部審計(jì)操作規(guī)程》《離任審計(jì)制度》《內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作制度》《審計(jì)監(jiān)察責(zé)任追究制度》等具體工作細(xì)則，對“計(jì)劃、立項(xiàng)、報(bào)告、整改、歸檔”等流程進(jìn)行明確、細(xì)化，促進(jìn)內(nèi)審工作管理更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。
聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，內(nèi)審監(jiān)督工作有序開展
近年來，公司堅(jiān)持以全覆蓋為切入點(diǎn)，以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為落腳點(diǎn)，聚焦投資業(yè)務(wù)、資金管理、招標(biāo)采購、工程項(xiàng)目管理、子公司運(yùn)營等五大重點(diǎn)領(lǐng)域，開展內(nèi)部審計(jì)40余次，對重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行全面“起底”和“清理”，通過以查促改的方式推動存量風(fēng)險(xiǎn)減少、潛在隱患化解。近兩年，公司已累計(jì)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題68項(xiàng)，截至目前，已整改問題55項(xiàng)，整改率達(dá)81%；整改過程中，已推動制定、修訂制度6項(xiàng)，融資成本壓降約30BP，盤活閑置資產(chǎn)1處，通過洽談推動資產(chǎn)盤活3處，相關(guān)業(yè)務(wù)流程得到進(jìn)一步優(yōu)化，公司運(yùn)營也更加規(guī)范化、效益化。
聚焦業(yè)務(wù)技能，內(nèi)審隊(duì)伍水平穩(wěn)步提升
為進(jìn)一步提升相關(guān)人員的審計(jì)綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，公司借助“國投大講堂”圍繞“內(nèi)控規(guī)范、審計(jì)法務(wù)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理”等類別開展專題培訓(xùn)近20次。針對人員崗位實(shí)際，鼓勵(lì)內(nèi)審、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目等人員考取相關(guān)職業(yè)技能證書，為公司持續(xù)向好發(fā)展提供更加堅(jiān)強(qiáng)的人才支撐。近年來，公司累計(jì)組織人員參加市、區(qū)級“以審代訓(xùn)”8人次，參訓(xùn)時(shí)間累計(jì)達(dá)20多個(gè)月，促進(jìn)內(nèi)審人員審計(jì)視野不斷拓寬、審計(jì)隊(duì)伍整體水平不斷提高。
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，也是國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的重要保障。下一步，華信公司將繼續(xù)以高度的政治責(zé)任感和使命感切實(shí)抓好內(nèi)部審計(jì)工作，聚焦主責(zé)主業(yè)，配強(qiáng)內(nèi)審力量，創(chuàng)新內(nèi)審方法，努力把做好內(nèi)審“上半篇文章”與“下半篇文章”相結(jié)合，將“問題清單”轉(zhuǎn)化為工作的“成效清單”，推動公司在高質(zhì)量發(fā)展征程中更加行穩(wěn)致遠(yuǎn)、闊步前行。
